目次新乡不锈钢保温厂家

部分部门大意

、部门职责

二、机构设立

二部分2022年度部门决算表

、收入支拨决算总表

二、收入决算表

三、支拨决算表

四、财政拨款收入支拨决算总表

五、般人人预算财政拨款支拨决算表

六、般人人预算财政拨款基本支拨决算明细表

七、政府基金预算财政拨款收入支拨决算表

八、国有本钱磋磨预算财政拨款支拨决算表

九、财政拨款“三公”经费支拨决算表

三部分2022年度部门决算情况阐述

、收入支拨决算总体情况阐述

二、收入决算情况阐述

三、支拨决算情况阐述

四、财政拨款收入支拨决算总体情况阐述

五、般人人预算财政拨款支拨决算情况阐述

六、般人人预算财政拨款基本支拨决算情况阐述

七、机关出手经费支拨情况阐述

八、政府采购支拨情况阐述

九、国有钞票占用情况阐述

十、政府基金预算财政拨款进出决算情况阐述

十、国有本钱磋磨预算财政拨款支拨情况阐述

十二、财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐述

四部分预算绩情况阐述

五部分名词诠释

部分部门大意

、部门职责

（）天水市体育局

1、贯彻实行国关联体育职责的针、政策和法律、法例；究诘拟订全市体育行状发展政策、政策和处分方针；拟订全市行状中长久计较，年度缱绻并组织实施；对国公布的体育样式进行行业处分，厚爱动全市多元化体育服务体系建立，进体育人人服务和体育体制改动。

2、统筹计较全市群众体育发展，厚爱全市全民健身职责，指县区、市属部门企行状单元开展群众体育当作，实施国体育磨真金不怕火圭臬，开展国民体质监测，加强社会体育指职职责军队建立，指人人体育花式建立，厚爱对人人体育花式的监督处分。

3、统筹计较竞技体育发展，加强体育科学究诘，广体育科技终端，指营体育熟识和体育竞赛，指秀畅通军队建立，组团、组队进入全省畅通会和省以上体育竞赛；组织开展反旺盛剂职责。

4、统筹计较全市青少年体育发展，究诘青少年体育熟识样式的设立、布局，指各业余体校建立和熟识职责，组织开展对体育后备东说念主才评估，配陶冶部门作念勤学校体育职责，指学生的体育磨真金不怕火，提学生的体魄教悔。

5、加强体育产业的打听究诘，拟订全市体育产业发展计较和政策；汲引和开发体育市集，范例体育服务处分，发展体育产业；厚爱体育彩票销售的监督处分。

6、组织开展我市与外地的体育作与疏浚；指、处分体育社团、各单项体育畅通协会、体育系统及民间体育外事职责。

7、厚爱全市体育社团的履历审查。

8、经办市委、市政府和省体育局交办的其他事项

二、单元机构设立

天水市体育局直属行状单元2个：

1、天水市体育畅通学校2、天水市体育中心

天水市体育畅通学校体校是财政全额拨款行状单元，财政治业编制75东说念主，至2021年年底实有在任东说念主数72东说念主。

天水市体育中心是财政全额拨款行状单元，财政治业编制27东说念主，至2021年年底实有在任东说念主数26东说念主。

本次部门决算公开单元包括：天水市体育局（本）、天水市体育畅通学校、天水市体育中心三个单元组成。

（）天水市体育局下属两个财政全额拨款行状单元，直属行状单元职责：

1、天水市体育畅通学校：主要职责是代表天水市进入世界及全省各项体育比赛，为上秀畅通队培养和运送水平的体育后备东说念主才，为土产货区培养中小学体育师资和门体育东说念主才。是所集九年制义务陶冶（附中部）、中等劳动陶冶（中部）和等函授陶冶（西安体育学院、陕西理工学院函授点）为体的全日制中等劳动学校，是“省体育畅通学校”和“国水平体育后备东说念主才基地”。学校下设政办科、熟识科、教务科、学生科、招生办事指科、总务科、科研室、团委八个科室，现存教职工70东说念主；学校开设田径、射击、摔跤、柔说念、篮球、技击、跆拳说念、乒乓球、自行车、足球、健好意思操、六东说念主曲棍球等１２个畅通样式，有９个教学班（附中３个年、中３个年），开设１９门文化课。

2、天水市体育中心：主要职责是经办市委、市政府组织的种种大型当作和体育局组织的年度比赛。承担天水市体育畅通学校学生的日常熟识、比赛。承担全市中、小学生畅通会，亦然我市全民健身的个伏击所在。市体育中心２００５年被国体育总局、国残联定名为“世界残疾东说念主体育熟识基地”，主要承担国队、省队的熟识和比赛，并屡次受到国体育总局、中残联的犒赏。

二、机构设立

天水市体育局机关内设 5个机构新乡不锈钢保温厂家，差别为：

1、办公室2、群众体育科3、竞技体育科4、青少年体育科5体育经济科

天水市体育局下设 2个行状单元，差别为：

1、天水市国民体质监测中心2、天水市体育总会

二部分2022年度部门决算表

、收入支拨决算总表

二、收入决算表

三、支拨决算表

四、财政拨款收入支拨决算总表

五、般人人预算财政拨款支拨决算表

六、般人人预算财政拨款基本支拨决算明细表

七、政府基金预算财政拨款收入支拨决算表

八、国有本钱磋磨预算财政拨款支拨决算表

九、财政拨款“三公”经费支拨决算表

注：本单元2021年度政府基金收入，也莫得使用政府基金安排的支拨，国有本钱磋磨收入，也莫得国有本钱磋磨支拨，故表八、表九为空表，数据。

（以上内容见附件1）

三部分2022年度部门决算情况阐述

、收入支拨决算总体情况阐述

2022年度收、支推断均为3745.89万元。与上年度比较,收、支推断各加多1188.72万元,增长46.49,主要原因是体育局支付2021年天水市五届畅通会用度，退换支付中央彩票公益金样式资金南郭寺大景区健身步说念提高改良工程样式，省彩票公益金资助青少年当作样式。体育中心项资金支付畅通场馆运营经费，体校支付2021年度未支付干系赛事经费。本部门的收入推断包括收入计3745.89万元。

二、收入决算情况阐述

2022年度收入计3745.89万元,其中：财政拨款收入3651.70万元,占97.49；上补助收入0.00万元,占0.00；行状收入94.19万元,占2.51；磋磨收入0.00万元,占0.00；从属单元上缴收入0.00万元,占0.00；其他收入0.00万元,占0.00；

三、支拨决算情况阐述

2022年度支拨计3745.89万元,其中：基本支拨3339.69万元,占89.16；样式支拨406.20万元,占10.84；上缴上支拨0.00万元,占0.00；磋磨支拨0.00万元,占0.00；对从属单元补助支拨0.00万元,占0.00。

四、财政拨款收入支拨决算总体情况阐述

2022年度财政拨款收、支推断均为3651.70万元。与上年比较,各加多1141.98万元,增长45.5。主要原因是体育局支付2021年天水市五届畅通会用度，退换支付中央彩票公益金样式资金南郭寺大景区健身步说念提高改良工程样式，省彩票公益金资助青少年当作样式。体育中心项资金支付畅通场馆运营经费，体校支付2021年度未支付干系赛事经费。

五、般人人预算财政拨款支拨决算情况阐述

2022年度般人人预算财政拨款支拨2906.28万元,较上年决算数加多464.56万元,增长19.03。主要原因是体育局支付2021年天水市五届畅通会用度，体育中心体校支付2021年度未支付干系赛事经费。

1．陶冶支拨岁首预算数为3066.82万元,支拨决算为1300.95万元,完成岁首预算的42.42,决算数小于预算数的主要原因是列入2022年预算单体校迁建资金2350万元，因财政财力不及未发生支付，以致决算数小于预算数。

2．文化旅游体育与传媒支拨岁首预算数为827.06万元,支拨决算为1203.23万元,完成岁首预算的145.48,决算数大于预算数的主要原因是，2022年体育局，体校、体育中心支付2021年未支付市五运会样式资金过火他资金。

3．社会保障和办事支拨岁首预算数为197.11万元,支拨决算为218.24万元,完成岁首预算的110.72,决算数大于预算数的主要原因是2022新增东说念主员及去众东说念主员加多抚恤金，以致社会保障和办事支拨加多。

4．卫生健康支拨岁首预算数为84.19万元,支拨决算为78.96万元,完成岁首预算的93.79,决算数小于预算数的主要原因是2022年退休东说念主员，去众东说念主员减少卫生健康支拨，以致卫生健康支拨减少。

5．住房保障支拨岁首预算数为106.34万元,支拨决算为104.91万元,完成岁首预算的98.65,决算数小于预算数的主要原因是2022年退休东说念主员、去众东说念主员，减少了住房保障支拨。

六、般人人预算财政拨款基本支拨决算情况阐述

2022年度般人人预算财政拨款基本支拨2785.09万元。其中：

东说念主员经费2131.28万元,较上年决算数加多252.64万元,增长13.45,主要原因2022年闲居晋升及调入、新增东说念主员，以致东说念主员经费加多。东说念主员经用度途主要包括：工资福利支拨1856.41万元：其中：基本工资869.29万元，津贴补贴523.45万元，金47.96万元，绩工资71.03万元，机关行状单元基本养老保障缴费138.07万元，劳动年金缴费7.01万元，职工基本医疗保障缴费53.66万元，公事员医疗补助缴费19.53万元，住房公积金110.68万元，其他工资和福利支拨4.99万元。对个东说念主和庭的补助支拨274.87万元，其中：退休费50.06万元，抚恤金28.48万元，铁皮保温施工糊口补助3.43万元，医疗费补助2.97万元，助学金187.25万元，励金2.68万元

公用经费653.81万元,较上年决算数加多90.73万元,增长16.11,主要原因体育中心支付物业处分费加多。公用经用度途主要包括：办公费14.17万元，印制费2.59万元，手续费0.21万元，水费25.47万元，电费67.73万元，邮电费3.39万元，取暖费28.27万元，物业处分费224.81万元，差旅费48.91万元，维修（护）费7.61万元，租借费8.22万元，培训费0.54万元，用材料费32.09万元，用燃料费59.97万元，劳务费75.91万元，交付业务费2.08万元，工会经费10.25万元，福利费15.68万元，公事用车出手惊奇费2万元，其他交通用度16.17万元，其他商品和服务支拨7.76万元。

七、机关出手经费支拨情况阐述

2022年度本部门机关出手经费支拨419.57万元,机关出手经用度于购买货色和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常惊奇费、用材料及般劝诱购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业处分费、公事用车出手惊奇费以过火他用度。

机关出手经费较上年决算数加多357.13万元,增长571.96,2022年支付2021年天水市五届畅通会支拨样式，支付省彩票公益金资助青少年当作样式，支付2021年、2022年行政村农民体育健身工程样式资金，以致经费加多较大。

今年度会议费支拨19.68万元,较上年决算数加多19.58万元,增长19580.0,该项会议费主如果省彩票公益金资助体育局青少年当作支付的用度。今年度培训费支拨12.54万元,较上年决算数加多8.5万元,增长210.4,省彩票公益金核拨体育局青少年冬夏季营当作培训费。

八、政府采购支拨情况阐述

2022年度本部门政府采购支拨计503.93万元,其中：政府采购货色支拨269.04万元、政府采购工程支拨0.00万元、政府采购服务支拨234.90万元。授予中小企业同金额269.04万元,占政府采购支拨总数的53.39,其中：授予小微企业同金额269.04万元,占政府采购支拨总数的53.39。

九、国有钞票占用情况阐述

纵容2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部(省)及以上用车0辆、主要干部用车0辆、神秘通讯用车0辆、救急保障用车0辆、王法抓勤用车0辆,特种业时代用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车是指天水市体育畅通学校业务用车。单价100万元(含)以上劝诱0台(套)。

十、政府基金预算财政拨款进出决算情况阐述

2022年度政府基金预算财政拨款岁首结转和结余0.00万元,今年收入745.41万元,今年支拨745.41万元,年末结转和结余0.00万元,1、中央彩票公益金资助南郭寺大景区健身步说念提高改良工程支付政府基金285万元，2、购置2021年行政村农民体育健身工程款，3、省彩票公益金资助种种当作支拨。

十、国有本钱磋磨预算财政拨款支拨情况阐述

本部门2022年度莫得使用国有本钱磋磨预算安排的支拨。

十二、财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐述

我部门2022年“三公”经费支拨2万元，为公事用车用度。

()“三公”经费财政拨款支拨总体情况阐述

2022年度“三公”经费支拨全年预算数为2.00万元,支拨决算为2.00万元,决算数便是预算数的主要原因是市体校按财政预算数核计支付公事用车。

(二)“三公”经费财政拨款支拨决算具体情况阐述

1.因公放洋(境)用度全年预算数为0.00万元,支拨决算为0.00万元,决算数小于预算数的本部门未发生因公放洋（境）用度,较上年决算数减少0.0万元,下落,本部门未发生因公放洋（境）用度。

2.公事用车购置及出手惊奇费全年预算数为2.00万元,支拨决算为2.00万元,决算数便是预算数的主要原因是按财政预算数核计支付公事用车。

其中：公事用车购置费全年预算数为0.00万元,支拨决算为0.00万元,决算数小于预算数的本部门车改后办公用车，较上年决算数减少0.0万元,下落,本部门车改后办公用车购置费。

公事用车出手惊奇费全年预算数为2.00万元,支拨决算为2.00万元,决算数便是预算数的主要原因是市体校按财政预算数核计支付公事用车。

3. 公事接待费全年预算数为0.00万元,支拨决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年公事接待，较上年决算数减少0.0万元,下落,主要原因是本部门2022年公事接待，

(三)“三公”经费财政拨款支拨决算什物量情况

2022年度本部门因公放洋(境)共计0个团组,0东说念主；公事用车购置0辆,公事用车保有量为1辆；国内公事接待0批次0东说念主,其中：外事接待0批次,0东说念主；国(境)外公事接待0批次,0东说念主。

四部分预算绩情况阐述

()预算绩处单干作开展情况

证据预算绩处分条款,本部门对2022年度般人人预算样式支拨开展绩自评,其中,样式6个,二样式0个,共波及资金430.2359万元,占般人人预算样式支拨总数的26.71。对2022年度0等0个政府基金预算样式开展绩自评,共波及资金0万元,占政府基金预算样式支拨总数的0。组织对2022年度0等0个国有本钱磋磨预算样式开展绩自评,共波及资金0万元,占国有本钱磋磨预算样式支拨总数的0。组织对天水市体育局体育竞赛经费、天水市体育中心运营经费、天水市体育中心非税收入、体校助学金等4个样式开展了部门评价,波及般人人预算支拨430.2359万元,政府基金预算支拨0万元,国有本钱磋磨预算支拨0万元。从评价情况来看,2022年，本部门预算支拨样式6个，往常财政拨款430.2359万元，全年支拨430.2359万元，实行率26.71。通过自评，有3个样式终端为“”，3个样式终端为“良”，0个样式终端为“中”，0个样式终端为“差”。

从评价情况来看：

样式1：天水市体育中心畅通场馆运营费

绩自评情况：证据岁首设定的绩指标,样式绩自评得分为10分。样式全年预算数为100万元,实行数为100万元,完成预算的。样式绩指标完成情况：2022年体育中心场馆运营经费是用于支付体育中心支付水电费、办公费、维修惊奇费、物业费等，实行率。体育中心运营经费样式绩自评情况：2022年体育中心场馆运营经费样式全年支拨100万元，实行率。通过自评，样式终端为“秀”。

样式2：体育中心非税收入运营经费绩自评情况：证据岁首设定的绩指标,样式绩自评得分为2.3分。样式全年预算数为15万元,实行数为3.4148万元,完成预算的4.39。样式绩指标完成情况：2022年体育中心运营经费是用于弥补体育中心经费不及，由于财力不及，支拨3.4148万元。体育中心运营经费样式绩自评情况：202年体育中心运营经费样式全年支拨3.4148万元，实行率4.39。通过自评，样式终端为“秀”

样式3：体育局体育竞赛经费

绩自评情况：证据岁首设定的绩指标,样式绩自评得分为100分。样式全年预算数为100万元,实行数为121.1961万元,完成预算的121.2。样式绩指标完成情况：是完成支付2021年举办的天水市五届畅通会；二是按天水市五届畅通会案，完成既定的竞赛样式，达到了预期指标。通过自评，样式终端为“秀”。样式4：体育畅通学校助学金

绩自评情况：2022年度般人人预算样式支拨开展绩自评,其中,,二样式1个,共波及资金2056250元,占般人人预算样式支拨总数的。从评价情况来看：样式实行率。通过自评，样式终端为“秀”。

(二)绩自评终端

1.绩指标自评表

我部门在2022年度部门决算中响应天水市体育中心运营经费等4个样式绩自评终端，分样式

样式1：天水市体育中心畅通场馆运营费样式绩自评终端：

证据岁首设定的绩指标,样式绩自评得分为100分。样式全年预算数为100万元,实行数为100万元,完成预算的。样式绩指标完成情况：支付体育中心支付水电费、办公费、维修惊奇费、物业费等。发现的主要问题及原因：未发现问题。下步翻新当作：超过加强样式绩处分，加强财政资金的使用率。

样式2、体育中心非税收入运营经费绩自评终端：

证据岁首设定的绩指标，样式自评得分为 2.3 分。全年预算数为 15万元，实行数为3.4148万元，完成预算的4.39.2022年体育中心运营经费是用于弥补体育中心经费不及，由于财力不及，支拨3.4148万元。发现的主要问题及原因：未发现问题。下步翻新当作：超过加强样式绩处分，加强财政资金的使用率。

样式3：体育局体育竞赛经费绩自评终端：

证据岁首设定的绩指标,样式绩自评得分为100分。样式全年预算数为100万元,实行数为121.1961万元,完成预算的121.1961。是完成支付2021年举办的天水市五届畅通会；二是按天水市五届畅通会案，完成既定的竞赛样式，达到了预期指标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下步翻新当作：超过加强样式绩处分，加强财政资金的使用率。

样式4：体育畅通学校助学金绩自评终端：

证据岁首设定的绩指标,样式绩自评得分为94.18分。样式全年预算数为2056250元,实行数为2056250元,完成预算的。发现的主要问题及原因：未发现问题。下步翻新当作：超过加强样式绩处分，加强财政资金的使用率。

(三) 部门绩评价终端

天水市体育局2022年编制决算单元三。天水市体育局预算单元1，天水市体育畅通学校、天水市体育中心二预算单元2。

2022年，本部门预算支拨样式4个，往常财政拨款430.2359万元，全年支拨430.2359万元，实行率26.71。通过自评，有3个样式终端为“”，1个样式终端为“良”，0个样式终端为“中”，0个样式终端为“差”。

附：1、天水市体育局2022年度市预算实行情况部门举座绩自评报告

2、天水市体育局部门举座绩自评表

3、部门（单元）举座绩自评表

4、2022年度市部门（单元）预算支拨样式绩自评终端汇总表

五部分名词诠释

、财政拨款收入：指今年度从本财政部门赢得的财政拨款,包括般人人预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。

二、行状收入：指行状单元开展业业务当作过火缓助当作赢得的现款流入；行状单元收到的财政户实质核拨的陶冶收费等资金在此响应。

三、磋磨收入：指行状单元在业业务当作过火缓助当作之外开展非立核算磋磨当作赢得的现款流入。

四、其他收入：指单元赢得的除“财政拨款收入”、“行状收入”、“磋磨收入”等除外的收入,包括未纳入财政预算或财政户处分的投资收益、银行进款利息收入、房钱收入、捐赠收入,现款盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预支款项、法偿付的应对及预收款项等。各单元从本财政部门除外的同单元赢得的经费、从非本财政部门赢得的经费,以及行政单元收到的财政户处分资金响应在本项内。

五、岁首结转和结余：指单元上年结转今年使用的基本支拨结转、样式支拨结转和结余、磋磨结余。

六、结余分派：指单元按照国关联端正,交纳所得税、提真金不怕火用基金、转入行状基金等往常结余的分派情况。

七、年末结转和结余：指单元结转下年的基本支拨结转、样式支拨结转和结余、磋磨结余。

八、基本支拨：指为保障机构闲居运转、完成日常职责任务而发生的东说念主员经费和公用经费。其中：东说念主员经费指政府进出分类经济科目中的“工资福利支拨”和“对个东说念主和庭的补助”；公用经费指政府进出分类经济科目中除“工资福利支拨”和“对个东说念主和庭的补助”外的其他支拨。

九、样式支拨：指在基本支拨之外为完成特定行政任务和行状发展指标所发生的支拨。

十、磋磨支拨：指行状单元在业业务当作过火缓助当作之外开展非立核算磋磨当作发生的支拨。

十、“三公”经费：指用般人人预算财政拨款安排的因公放洋(境)费、公事用车购置及出手惊奇费、公事接待费。其中,因公放洋(境)费响应单元公事放洋(境)的旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置费响应单元公事用车购置支拨(含车辆购置税)；公事用车出手惊奇费响应单元按端正保留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全励用度等支拨；公事接待费响应单元按端正开支的种种公事接待(含外宾接待)支拨。

十二、机关出手经费：为保障行政单元(含参照公事员法处分的行状单元)出手用于购买货色和服务等的各项公用经费新乡不锈钢保温厂家,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常惊奇费、用材料及般劝诱购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业处分费、公事用车出手惊奇费以过火他用度。